目 录
第一部分 黑龙江省社会主义学院概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 黑龙江省社会主义学院2018年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效项目表
第三部分 黑龙江省社会主义学院2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 黑龙江省社会主义学院部门概况
一、部门职责
黑龙江省社会主义学院，是具有统一战线性质的高等政治学院，是民主党派和无党派代表人士的联合党校，是统一战线干部的培训基地，主要承担各民主党派、无党派代表人士和统一战线其他方面代表人士的培训任务。
二、部门机构设置
黑龙江省社会主义学院部门预算是只有1个本级预算单位，没有下级单位的综合收支计划。黑龙江省社会主义学院为正厅级省财政一级预算事业单位，由省委统战部代为指导，内设办公室、人事处、教务处、总务处、科研处、教研室、理论研究室、机关党委8个职能处室。
三、部门人员构成
黑龙江省社会主义学院实行双轨制管理，从事行政管理工作和党务工作的干部及机关工勤人员，参照公务员法管理，为行政管理编制人员，从事教学科研工作的人员实行专业技术制度管理，为事业管理编制人员。截止2017年末，黑龙江省社会主义学院应有在编人员45人，现有在职人员36人，其中行政编制19人、事业编制11人、工勤编制6人。此外离休人员1人、退休人员27人。与2017年对比，行政编制增加2人，退休人员增加1人。
第二部分 黑龙江省社会主义学院2018年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十二、行政事业性项目和专项资金绩效项目表
第三部分 黑龙江省社会主义学院2018年
部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
黑龙江省社会主义学院2018年收支总预算995.11万元，比上年预算数减少51.14万元。收入包括：一般公共预算收入995.11万元；支出包括：教育支出995.11万元。按照综合预算的原则，黑龙江省社会主义学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
黑龙江省社会主义学院2018年收入预算995.11万元，其中：一般公共预算收入995.11万元，占100%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
黑龙江省社会主义学院2018年支出预算995.11万元，其中：基本支出681.17万元，占68.45%；项目支出313.94万元，占31.55%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
黑龙江省社会主义学院2018年财政拨款收支总预算995.11万元。收入包括：一般公共预算收入995.11万元，支出包括：教育支出995.11万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
黑龙江省社会主义学院2018年一般公共预算支出995.11万元，比上年预算数减少51.14万元，其中：2050802干部教育支出2018年预算数为995.11万元，比上年预算数减少51.14万元，下降4.88%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
黑龙江省社会主义学院2018年一般公共预算基本支出681.17万元，其中：
1、工资福利支出494.49万元，主要包括：基本工资171.64万元、津贴补贴175.12万元、年终一次性奖金26.25万元、基本养老保险56.18万元、基本医疗保险24.94万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金39.70万元。
2、按定额管理的商品服务支出81.40万元，主要包括：办公费3.60万元、手续费0.07万元、水费0.40万元、电费3.20万元、电梯电费2.50万元、邮寄费0.13万元、电话通讯1.40万元、办公用房取暖费3.12万元、专用房屋取暖费18.10万元、物业管理费1.80万元、国内差旅费6.26万元、一般维修费0.83万元、专用房屋维修费1.88万元、电梯维修费1.30万元、培训费4.39万元、劳务费1.26万元、工会经费5.86万元、福利费0.22万元、公务用车运行维护费1.94万元、其他交通费用22.31万元、预留机动经费0.83万元。
3、离退休公用支出1.48万元，主要包括：离休人员特需费0.10万元、离休人员公用经费0.10万元和退休人员公用经费1.28万元。
4、职工体检费支出5.12万元。
5、对个人和家庭补助支出98.68万元，主要包括：离休费支出12.95万元、退休费支出64.40万元、离退休基本医疗费21.14万元、其他对个人和家庭的补助支出0.19万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
黑龙江省社会主义学院2018年一般公共预算支出995.11万元，其中：
1、对事业单位经常性补助894.75万元，主要包括：工资福利支出502.29万元、商品服务支出392.46万元；
2、对事业单位资本性补助1.68万元，主要包括：资本性支出1.68万元。
3、对个人和家庭的补助98.68万元，主要包括：社会福利和救助21.14万元、离退休费77.35万元、其他对个人和家庭的补助0.19万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
黑龙江省社会主义学院2018年政府性基金当年拨款0万元。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
黑龙江省社会主义学院2018年政府性基金预算基本支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
黑龙江省社会主义学院2018年政府性基金预算支出0万元。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
黑龙江省社会主义学院2018年“三公”经费预算数为1.94万元，其中：公务用车运行维护费1.94万元，比上年预算数减少1.85万元，下降48.82%。
1.公务用车运行费1.94万元, 比2017年预算支出3.79万元减少1.85万元，下降48.82%。
2.公务接待费0万元, 比2017年预算支出0万元，下降100%。
3.因公出国（境）经费0万元，比2017年预算支出0万元，下降100%。
主要原因是：因参加了省里的公务用车改革，导致车辆减少，在编制2018年部门预算中认真执行厉行节约的有关规定，控制和压缩公务用车运行费和公务接待费用的支出。
十二、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据有关规定，黑龙江省社会主义学院2018年度部门预算中暂无需要编报绩效目标的行政事业性项目和专项资金项目0个，涉及预算金额0万元。
十三、机关运行经费安排情况说明
2018年本部门机关运行经费预算安排81.40万元，其中：办公费3.60万元，手续费0.07万元，办公水费0.40万元，办公电费3.20万元，电梯电费2.50万元，邮寄费0.13万元，电话通讯费1.40万元，办公用房取暖费3.12万元，专用房屋取暖费18.10万元，物业管理费1.80万元，国内差旅费6.26万元，一般维修费0.83万元，专用房屋维修费1.88万元，电梯维修费1.30万元，培训费4.39万元，劳务费1.26万元，工会经费5.86万元，福利费0.22万元，公务用车运行维护费1.94万元，其他交通费22.31万元，预留机动经费0.83万元。比2017年减少6.25万元，下降7.13%。主要原因是：参加公务用车改革，减少车辆运行维护费的支出。
十四、关于政府采购预算支出情况说明
2018年黑龙江省社会主义学院政府采购预算总额1.68万元，其中：政府采购货物预算1.68万元。
十五、关于国有资产占有使用情况说明
截止2017年12月底，黑龙江省社会主义学院部门共有房屋14992平方米,其中：办公用房14919平方米，其他用房73平方米。共有车辆2台，其中：一般公务用车2台。共有单位价值50万元以上设备1台，其中：单位价值100万元以上设备0台。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
一、一般公共预算收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、教育支出：反映政府教育事务支出。
三、进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。
四、干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，住房公积金、职工采暖费补贴、住房货币化补贴及其他对个人和家庭补贴，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出、离退休公用支出、职工体检费支出、各类项目的支出。
七、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离退休费、抚恤金支出、生活补等支出。
八、其他资本本性支出：反映单位购置办公设备的支出。
九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
黑龙江省社会主义学院
2018年3月1日
